財務考核細則
財務考核細則1
一、按照國家會計法，在公司財務主管的指導、監(jiān)督下做好記帳付帳報帳工作。
二、按照財務制度審核原始憑證和記帳憑證，建立并完善財務憑證。
三、在財務經(jīng)理的監(jiān)督下進行財務核算，計劃、控制工作，編制各種財務會計報表，組織公司日常會計核算工作，發(fā)現(xiàn)問題及時查實和向有關領導匯報。
四、認真執(zhí)行會計制度，按時做好記賬、算賬、報賬工作，如實全面地反映公司資金活動情況，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準確，帳目清楚，按期結報。
五、負責公司費用、銷售成本及利潤的核算，計提各類應交稅金，辦理納稅工作;
六、定期核對往來賬款，及時清算應收應付款
七、妥善保管財務帳簿，會計報表和會計資料，保守財務秘密。
八、按照規(guī)定，定期(月、季、年)核對賬目、結賬、編制會計報表，并做到報表數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計報表數(shù)字。
九、按公司領導的要求，有計劃地合理使用資金，隨時進行控制，向領導提供資金執(zhí)行情況的分析和考核，以利于公司領導采取措施，保證資金有效使用。
十、保管好所有財務憑證，按照規(guī)定對各種會計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。
十一、完成公司領導交付的其他任務。
1、負責審核資金收付憑證;
2、負責編制轉賬憑證;
3、負責賬薄登記工作，并進行賬賬、賬實核對;
4、負責結賬、編制會計報表，安排各項稅費的`申報事宜;
5、具體管理公司內(nèi)部的統(tǒng)計工作，分別向公司及政府有關部門報送統(tǒng)計報表;
6、負責憑證的裝訂及保管;
7、負責公司稅收的相關事宜。
8、完成財務部經(jīng)理臨時布置的各項任務。
財務考核細則2
一、為規(guī)范我公司財務行為和財務管理制度，有效運作資產(chǎn)，積極增收節(jié)支，提高公司的經(jīng)濟效益，嚴格按公司法、會計法、企業(yè)財務通則、會計準則等有關法律、法規(guī)、結合本公司的實際業(yè)務，特制定本制度。
二、根據(jù)公司管理會計核算的具體要求設置公司財務部，內(nèi)設財務會計，出納員，責任明確，分工協(xié)作，共同搞好企業(yè)財務工作。
三、公司內(nèi)部建立必要的內(nèi)部稽核制度，出納人員不得兼管稽核，對會計檔案保管和收入費用、債權、債務帳目進行登記。
四、公司財會人員應忠于職守，堅持原則，正確進行會計核算與監(jiān)督。
五、本公司遵守國家有關現(xiàn)金管理的規(guī)定和銀行結算辦法，建立現(xiàn)金管理辦法。
六、財務部對各種應收款及預付款加強核算、管理，控制限額，確定回收時間，確保企業(yè)管理循環(huán)和周轉及時清算和催收。
七、嚴格流動資金管理，確定最佳現(xiàn)金余額，避免現(xiàn)金閑置，保證現(xiàn)金安全。不準將公司收入的現(xiàn)金直接支付，坐支現(xiàn)金，職工的`工資、福利、津貼用現(xiàn)金結算，其他結算必須用轉帳結算。
八、公司職工有困難需要借款的，借款人填寫借款單，注明個人用途，公司給予不超過個人二個月的工資為借款依據(jù)，并且及時還清借款，否則下次不予借支。
九、公司對出差人員給予一定的借款，借款的金額由經(jīng)理核定批準。在返回公司3天內(nèi)報銷差旅費。
十、參與制定本公司經(jīng)營管理財務計劃，資金管理，收支計劃，分析考核預測經(jīng)濟成果，嚴格收支范圍，認真審核費用支出，凡支出款項必須有經(jīng)理簽字。
十一、公司應定期對會計人員進行崗位培訓，財務人員必須每二年培訓一次，跟上新形式下財務核算的要求。市場推廣人員薪資標準一。工作職責在公司指定場所(地鐵商鋪、商廈、辦公樓、賣場等)按照公司市場推廣操作流程進行市場推廣活動。
財務考核細則3
第一章 總 則
第一條 為加大工作力度，推進我省電子商務快速健康發(fā)展，根據(jù)《河南省人民政府關于加快電子商務發(fā)展若干意見》(豫政〔20xx〕11號)精神，制定本辦法。
第二條 本辦法適用于對各省轄市、省直管縣(市)電子商務工作進行綜合考核評價。
第三條 考核評價堅持科學、公平、公正、公開原則，每年組織一次。
第四條 省商務廳負責對各省轄市、省直管縣(市)電子商務工作綜合考核評價工作。
第二章 考核評價內(nèi)容
第五條 考評內(nèi)容：
(一)應用推廣情況，主要考評電子商務交易額等主要電商指標、電商企業(yè)應用情況及電商集聚度等;
(二)發(fā)展環(huán)境情況，主要考評各地領導重視程度、政策推進狀況及機構是否健全等; (三)推進工作情況，主要考評上級工作落實情況及當?shù)毓ぷ鏖_展情況; (四)示范建設情況，主要考評國家、省、市縣三級示范創(chuàng)建情況;
(五)開放合作情況，主要考評交流合作、引進知名企業(yè)及“走出去”等情況; (六)宣傳研究情況，主要考評媒體宣傳及政策理論研究情況; (七)表彰獎勵情況，主要考評當?shù)仉娚坦ぷ魅〉玫臉s譽等。
考核評價的各項具體指標詳見附件。
第三章 考核評價方法和程序
第六條 考核評價方法。
(一)對各量化指標，按照賦值法和功效系數(shù)法分別計分。功效系數(shù)法是將指標由大到小排序，最大的計100分，最小的計60分，最大、最小以外的.用公式“〔(實際值-最小值)×40/(最大值-最小值)〕+60”計算分值，兩項相加絕對值占40%、增幅占60%得出單項分值。
(二)考評采用滿分100分制，最后綜合得分采用加權平均法計分，得分按照附表中所確定的指標得分和相應權重進行加權平均計算，即：總分=Σ〔一級權重×Σ(二級權重×二級權重得分)〕。
(三)考核評價工作由省商務廳統(tǒng)一組織，各單位按要求準備相關資料，按時上報。
第七條 考核評價程序。
(一)每年初，各地對照本辦法對上年度進行自評，將自評結果及相關數(shù)據(jù)資料上報省商務廳(文件、記錄、影像、證書、協(xié)議等原始資料備查)。
(二)省商務廳對上報的自評結果及相關資料進行審核、匯總，計算分值。
(三)考核評價結果由省商務廳審定。
第四章 監(jiān)督管理
第八條 考評結果由省商務廳全省通報，并作為電子商務年度工作總結評價的主要依據(jù)。
第九條 各地要認真搞好自評工作，要實事求是，完整有據(jù)地填寫自評事項。
第十條 對弄虛作假等違規(guī)行為，一經(jīng)查實，綜合評價按零分處理。
第五章 附 則
第十一條 本辦法由省商務廳負責解釋。
第十二條 本辦法自印發(fā)之日起試行。
財務考核細則4
為優(yōu)化楓香崗中心學校鄉(xiāng)村少年宮輔導員隊伍，加快推進少年宮建設，促進少年宮活動正常、有序、高效開展，特制定《楓香崗鄉(xiāng)中心學校鄉(xiāng)村學校少年宮活動小組(輔導員)考核評估細則》。
一、 組織管理(20分)
1、小組活動計劃、總結(6分)
每學期寫好本活動小組的工作計劃、總結，并按時上交存檔，缺一樣扣3分，遲交一樣扣1分。
2、學生考勤(4分)
做好學生考勤記錄，并按時上交，對學生的出勤由督查處抽查，查看學生出勤記錄，缺一次記錄扣1分，學生出勤率低于95%扣0.5分，扣完為止。
3、活動過程記錄(8分)
認真填寫好活動記錄表，拍攝好活動圖片，美術、書法、湘繡、經(jīng)典吟誦、趣味數(shù)學組保存好相關實物�；顒佑涗洷砣币淮慰�1分，活動圖片占活動總次數(shù)的60%以上，實物占總次數(shù)的三分之一，沒有的扣3分，未達標準的扣1分。本項扣完為止。
4、輔導員培訓(2分)
積極參加市、縣、校的少年宮輔導員培訓，缺席一次扣2分。
二、教學活動(25分)
1、教學預案(10分)
認真設計活動教學輔導預案，每學期不少于12次，每少一次扣2分。
2、活動教學(10分)
精心組織活動教學，在培養(yǎng)學生興趣的基礎上提高其技能和素養(yǎng)，教學秩序混亂酌情扣1—3分。
3、教學展示(5分)
每學期至少向全校展示教學活動一次，未展示的此項不記分。
三、工作責任(25分)
1、出勤(10分)
個人請假一次扣3分，小組2人不到扣3分。
2、安全(5分)
無特殊情況，學生出現(xiàn)一次無故不參加活動的扣1分，隨意到他處走動的.發(fā)現(xiàn)一人次扣0.5分，出現(xiàn)重大安全事故的此項不計分。
3、活動輔導(5分)
認真輔導學生，不做與活動無關的事，教師未到活動現(xiàn)場的扣2分，在活動現(xiàn)場玩手機、聊天、會客等發(fā)現(xiàn)一次扣1分。
4、器材、資料管理(5分)
器材無故人為損壞除照價賠償外，另酌情扣1—3分，教學資料、學生作品保管不善，造成遺失的扣1—3分。
四、輔導成果(15分)
1、參加活動(10分)
積極參加學校安排的各種相關活動，無故不參加的每次扣5分。
2、成果展(5分)
每學期能獲得縣級以上的輔導獎項或者舉辦一次成果展或者相關活動，未完成者此項不計分。
五、競賽活動(15分)
1、參加競賽(10分)
無故不參加學校安排、組織的相關競賽活動的每次扣5分。
2、獲獎(5分)
所輔導學生獲縣級以上獎勵記5分。
被評為校級優(yōu)秀活動小組，該小組輔導教師每人記5分。
六、其他獎勵加分(10分)
1、優(yōu)秀計劃、總結(2分)
2、優(yōu)秀器材管理員(2分)
3、優(yōu)秀教案(2分)
4、優(yōu)秀教學活動展示(2分)
5、優(yōu)秀資料(3分)
6、優(yōu)秀成果獎
校級一等獎：3分，二等獎：2分，三等獎：1分。
同一獎項只取最高的，其他每上升一個等次加2分。
此項累計不超過10分。
財務考核細則5
準確輸單：每天準確完成出貨單.，進貨單的輸出和錄入，做好我公司從客戶下單至發(fā)貨的流程轉接和審核。在錄入發(fā)貨單時，應認真地核對每一筆定單，特別是定單上的客戶ID，商品金額，郵費，地址，聯(lián)系方式，缺一不可，正確率必須達到100%。每天下午四點前，客戶下的定單都必須錄入完畢，并監(jiān)督倉庫當日準時發(fā)貨，如應特殊原因不能準時發(fā)貨的，應及時登記相關信息。
快遞費：負責申通、匯通、E郵寶支出費用的統(tǒng)計(月結：匯通、申通。每一段時間都需結算一次;現(xiàn)付：順豐、E郵寶、其它快遞和物流。此類郵費應另外統(tǒng)計;到付：無特殊情況，公司不簽收到付包裹，除有公司樣品或貨物時。此類郵費開支應規(guī)劃到倉庫開支)。
我公司每月所有郵費應及時統(tǒng)計、錄入、建立相關數(shù)據(jù)庫，月底結算出我公司實際收入郵費與付出郵費的差額。
快遞單每天都應及時統(tǒng)計、錄入、建立相關數(shù)據(jù)庫。月底進行結算。嚴格控制損耗，不得超出百分之二，如發(fā)現(xiàn)異常應及時上報。
工資業(yè)績：每月計算員工工資和客服人員業(yè)績的累計。
明細賬：負責對日日常收支明細賬的核算和人員領用金額的'登記，公司日常開支須由行政部統(tǒng)一報銷，總經(jīng)理簽字后方能生效。公司日常開支包括：辦公用品購置、辦公耗材、礦泉水、公司水電費、員工薪資、后勤用品、員工娛樂開銷、廚房日常開銷等。以上開銷數(shù)據(jù)應及時統(tǒng)計、入錄，建立相關數(shù)據(jù)庫，月底進行結算。月底應盤點廚房庫存物資，并結算出相應的價值。
財務整理：負責對其他供應商或客戶的賬務整理。
支出明細：統(tǒng)計廚房月支出、辦公支出費用。
耗材統(tǒng)計：對倉庫包裝耗材數(shù)據(jù)的統(tǒng)計。倉庫物品：紙箱、汽泡膜、膠帶、商品采購、損耗(破損)等，以上由采購部統(tǒng)一進行統(tǒng)計并報銷。對倉庫耗材數(shù)據(jù)應及時跟進，對每日倉庫耗材進行統(tǒng)計、錄入，建立相關數(shù)據(jù)庫，月底進行結算。
資產(chǎn)折舊：對固定資產(chǎn)進行折舊發(fā)票登記。
發(fā)票登記：每次對國家稅務局發(fā)票進行登記。
快遞單：對倉庫拿來的申通匯通快遞單子進行整理核對票數(shù)、重量。
白單：對倉庫拿來的白單按客服編號進行整理、分類。
供貨明細：到管家婆那抄寫供貨明細。
填表：認真無誤的填寫資產(chǎn)負債表和利潤表。
數(shù)據(jù)管理：進銷存數(shù)據(jù)的監(jiān)督與管理。對各類單據(jù)的核算與保管。
結算成本：每月5號之前完成對公司利潤的核算以及客服業(yè)績的核算。
工作態(tài)度：認真完成上司安排的其他待辦事項。
財務考核細則6
一、考核對象
�。ㄒ唬┚哂行姓䦟徟鷻嘞薜牟块T；
�。ǘ┼l(xiāng)鎮(zhèn)人民政府。
二、考核內(nèi)容及分值
�。ㄒ唬┚哂行姓䦟徟鷻嘞薜牟块T。
1、標準化建設。（15分）
�。�1）進駐政務服務中心的行政審批、公共服務、中介服務、行政事業(yè)性收費實行目錄管理。（5分）
�。�2）工作人員統(tǒng)一著裝，講普通話。（5分）
�。�3）按照《關于推進行政許可標準化的通知》（審改辦發(fā)〔20xx〕4號）精神和《行政許可標準化指引（20xx版）》要求，規(guī)范窗口辦事流程、辦事指南、示范文本。（5分）
2、審批服務。（25分）
（1）規(guī)范使用四川省行政審批業(yè)務通用軟件，無虛假錄入、事后錄入、超時辦件，主要效能指標高于全省縣區(qū)平均水平。（5分）
�。�2）扎實推進投資項目“一窗進出”并聯(lián)審批工作，清理、優(yōu)化本部門投資項目“一窗進出”并聯(lián)審批事項、流程、時限，并及時報送縣政務服務中心向社會公開。（5分）
（3）制作投資項目辦事流程圖，更新辦事指南并對社會公開。（5分）
�。�4）圍繞“項目年”改進服務方式，完善全程代辦、協(xié)辦、導辦、督辦服務機制，積極為重大投資項目、招商引資項目、PPP項目和返鄉(xiāng)農(nóng)民工、大學生創(chuàng)業(yè)就業(yè)提供各類特色服務。（5分）
�。�5）積極開展其他并聯(lián)審批、三級縱向聯(lián)審和“五證合一”工作，各類業(yè)務報表及時、規(guī)范、準確。（5分）
3、兩集中、兩到位。（20分）
�。�1）鞏固“兩集中、兩到位”成果，除保密和場地限制外，部門、項目、人員入駐率達到100%。（5分）
（2）規(guī)范辦件管理，辦件抽查合格率為100%。（5分）
�。�3）建立健全“局長進大廳”機制。按照《劍閣縣監(jiān)察局、劍閣縣人民政府政務服務中心關于切實做好“局長進大廳”有關工作的通知》（劍監(jiān)〔20xx〕2號）要求，落實部門主要負責人或分管領導定期或不定期到縣政務服務大廳值守，提升窗口辦件能力，大幅降低審批事項辦理轉外率。（10分）
4、行政效能。（35分）
�。�1）落實一次性告知、限時辦結、責任追究等制度，提升行政效能，確保平均承諾時限在法定時限的基礎上縮短50%以上，現(xiàn)場辦結率99、5%以上，按時辦結率為100%，群眾評議滿意率98%以上。（10分）
�。�2）發(fā)現(xiàn)超期辦件，有效投訴、效能或媒體曝光2件次以上（含2件次）該項不得分；有效投訴、效能或媒體曝光1件次該項得分減半，并取消評先評優(yōu)資格。年度作風效能評議達到合格以上等次。（15分）
（3）按照《20xx年度信息宣傳調(diào)研工作考核辦法》（劍政中心〔20xx〕20號）文件要求，各入駐部門窗口全面完成信息目標任務，未完成的按比例扣分。（10分）
5、互聯(lián)網(wǎng)+政務服務。（5分）
�。ǘ┼l(xiāng)鎮(zhèn)人民政府。
1、標準化建設。（20分）
�。�1）硬件建設。按照《縣政務服務中心關于印發(fā)加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務中心建設的意見》的'通知（劍政中心〔20xx〕22號）和《四川省人民政府政務服務管理辦公室關于深入推進村（社區(qū)）便民服務室（代辦站、代辦點）建設的通知》（川府政管函〔20xx〕2號）要求，建設配套到位。（5分）
（2）網(wǎng)絡設備維護。確保行政效能電子監(jiān)察系統(tǒng)、行政效能視頻監(jiān)控系統(tǒng)、全省行政審批業(yè)務通用軟件系統(tǒng)運行正常，不出現(xiàn)網(wǎng)絡不通、視頻黑屏等問題。（10分）
�。�3）領導及工作人員配備。建立健全鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務工作領導小組，分管領導、具體工作人員、網(wǎng)絡管理人員落實到位。鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務中心主任由鄉(xiāng)鎮(zhèn)領導兼任。（5分）
2、規(guī)范運行。（40分）
�。�1）繼續(xù)推行“兩集中兩到位”，除保密和場地限制外，鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門、項目入駐率達到100%。進駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務中心的行政審批、公共服務事項實行目錄管理，規(guī)范建立各類業(yè)務臺賬。（10分）
�。�2）規(guī)范窗口運行，設有辦事流程公示欄、窗口工作人員去向公示欄、重大民生事項公開公示欄。（5分）
�。�3）建立完善全程代辦、協(xié)辦、導辦、督辦服務機制，圍繞“項目年”改進服務方式，簡化、優(yōu)化基層便民服務機構服務流程、辦事指南，方便基層群眾辦事創(chuàng)業(yè)。（5分）
（4）便民服務中心按工作作息時間正常辦公，確保逢場天到崗到位、冷場天有人值守。（10分）
�。�5）依托鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務中心，設有農(nóng)村產(chǎn)權流轉交易服務站，站內(nèi)設有農(nóng)村產(chǎn)權流轉交易接件窗口，行政村（社區(qū)）設有流轉信息員。建有流轉交易登記臺帳。（10分）
3、行政效能。（40分）
�。�1）落實一次性告知、限時辦結、責任追究等制度，提升行政效能，確保平均承諾時限在法定時限的基礎上縮短50%以上，現(xiàn)場辦結率99、5%以上，按時辦結率為100%，群眾評議滿意率98%以上。（10分）
�。�2）按規(guī)定辦件，發(fā)現(xiàn)超期辦件，有效投訴、效能或媒體曝光2件次以上（含2件次）該項不得分；有效投訴、效能或媒體曝光1件次該項得分減半，并取消評先評優(yōu)資格。（10分）
（3）按時將辦件錄入“全省行政審批業(yè)務通用軟件系統(tǒng)”，并建好臺帳，確保全省行政審批業(yè)務通用軟件系統(tǒng)各項效能指標不低于全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)平均水平（10分）
�。�4）按照《20xx年度信息宣傳調(diào)研工作考核辦法》（劍政中心〔20xx〕20號）文件要求，全面完成信息目標任務，未完成的按比例扣分。（10分）
三、考核方式
�。ㄒ唬┳圆��？己藢ο髮σ陨细黜椆ぷ魍瓿汕闆r進行自查，形成自查報告，并提供相關佐證材料，為方便工作交流，請相關部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的分管負責人和具體工作人員加入劍閣縣政務服務交流群：167225660。
�。ǘ┏椴椤？h政務服務中心考核組將根據(jù)自查情況，在部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行重點抽查。
�。ㄈ┛己擞嫹址绞�。政務服務工作目標實行百分制，考核計分按比例匯總折算計入各考核單位年度目標考核成績。
四、考核結果使用
年度考核成績作為全縣政務服務工作評先評優(yōu)的重要依據(jù)。
財務考核細則7
1.認真貫徹執(zhí)行黨和國家財經(jīng)方針、政策、法令，執(zhí)行和宣傳“會計法”，維護財政法規(guī)、財經(jīng)紀律，保護國有資產(chǎn)的安全。
2.編制和執(zhí)行學校的各項財務計劃，擬定學校具體財務管理制度(方法)，做好記帳、算帳、報帳工作。
3.堅持“量入而出、收支平衡”原則，精打細算，厲行節(jié)約，合理分配，提高資金使用效率。
4.學校的經(jīng)濟活動由單位法人代表負責，財務人員協(xié)助校長管理學校日常財務工作。
5.學校財務工作系指學校行政及工會的工作，學校財務人員在上級財務部門的領導下，統(tǒng)一處理各項財務工作。
6.根據(jù)財務監(jiān)督制度的需要，設置會計、出納財產(chǎn)管理員崗位。
7.會計人員要做好學校財務預、決算工作，準確做好學校帳務、結算上報工作，做到帳實相符、帳帳相符、帳表相符、表表相符，認真執(zhí)行會計崗位責任制所規(guī)定的`各項職責。
8.學校出納人員要認真管理好學校的現(xiàn)金、票據(jù)、保險箱。嚴格執(zhí)行財務制度及報銷手續(xù)，認真履行出納崗位制度所規(guī)定的各項職責。
9.財務人員應當認真做好學校各項資金的管理工作。認真審核學校的各項財務收支憑證，各種憑證內(nèi)容必須填寫完整。財務人員有權拒絕受理不符合財務規(guī)定的業(yè)務，不做假帳，不設帳外帳，不設小金庫。
10.做好財務檔案工作，未經(jīng)領導同意不得向外人提供、傳閱、復印會計資料，妥善保管各種財務會計資料。
11.認真執(zhí)行財產(chǎn)管理制度，并制定本單位財產(chǎn)管理辦法，不擅自購買控購商品，執(zhí)行政府采購制度。
12.在財務會計工作方面取得顯著成績者、在維護財務制度或財經(jīng)紀律有成績者、在財務管理理論有創(chuàng)見并促進學校財經(jīng)工作管理者、在提高資產(chǎn)使用效益防止損失浪費有成績者由學校及上級部門給予獎勵。
13.不遵守財務制度，工作失職，造成學校經(jīng)濟或其它損失者，由學校及上級部門給予懲處。
財務考核細則8
一、為規(guī)范教育收費行為,完善監(jiān)督管理措施,增加透明度,治理亂收費,學校決定在實行教育收費公示制度。
二、教育收費公示制度是學校通過設立公示欄,公示牌,公示墻等形式,向社會公布收費項目,收費標準等相關內(nèi)容,便于社會監(jiān)督學校嚴格執(zhí)行國家教育收費政策,保護學生及其家長自身合法權益的制度。
三、凡上級規(guī)定的教育收費,公示的主要內(nèi)容包括收費項目,收費標準,收費依據(jù),收費范圍,計費單位,投訴電話等都應進行公示。
四、學校在校內(nèi)通過公示欄,公示牌等方式,向學生公示收費項目,收費標準等內(nèi)容，學校在開學時或學期結束后,向學生家長報告本學期學校收費情況,讓學生家長了解學校的實際收費與規(guī)定的收費是否一致。
五、在學校校內(nèi)設立的公示欄,公示牌,要盡可能獨立置放,位置明顯,字體端正,實用規(guī)范.遇有損壞或字跡不清的,要及時更換,維修或刷新。
六、收費公示的內(nèi)容,事前必須經(jīng)過縣教育行政部門的審核，公示收費的內(nèi)容,要嚴格執(zhí)行規(guī)定的收費項目,標準及范圍等，禁止將越權收費,超標準收費,自立項目收費等亂收費行為通過公示
七、遇有政策調(diào)整或其它情況變化時,學校要及時更新公示的有關內(nèi)容，學校要主動,及時向財政主管部門和教育行政部門做好教育收費政策信息的溝通工作,并做好公示欄,公示牌,公示墻的更新維護工作。
八、學校要加強對教育收費公示制度的'監(jiān)督檢查，對違反規(guī)定的亂收費,按規(guī)定應公示而未公示的收費,或公示內(nèi)容與規(guī)定政策不符的,學校要進行相關責任追究。
財務考核細則9
財務部經(jīng)理職責
一、主持并全面負責財務部的行政管理工作。
二、制定財務部管理規(guī)定及會計制度、方法，并組織實施。
三、加強財務部管理，編制并執(zhí)行財務預算，正確、合理、迅速的調(diào)度資金，提高資金使用效率。
四、定期進行財務分析，并提出改進意見。
五、參與經(jīng)營生產(chǎn)決策。
六、組織協(xié)調(diào)內(nèi)外關系。
七、考核、控制財務部員工的工作質(zhì)量。
財務部副經(jīng)理職責
一、組織本部門員工搞好會計工作，審核各種財務報表。
二、負責財務收支和經(jīng)營成果情況的綜合分析，撰寫分析報告。
三、負責收集、加工、整理經(jīng)濟信息，提供經(jīng)營決策資料。
四、編制資金收支計劃，并組織實施。
五、協(xié)調(diào)內(nèi)外經(jīng)濟關系，負責流動資金的`管理以及借貸資金的安排、分配和運用。
六、掌握外匯管理各項法規(guī)、制度，實施外匯管理。
財務考核細則10
1、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度、認真履行崗位職責、盡職盡責，為公司當好管家，給公司領導當好參謀和助手。
2、根據(jù)《會計法》和國家有關政策，按《公司章程》和有關規(guī)定建立、實施公司的各項財務管理制度和相關的辦法。落實本部門員工責任，全面完成財務部各項工作任務和公司領導交辦的工作。
3、負責建立健全各種帳冊，做好各種財務預算計劃，并認真監(jiān)督執(zhí)行。按期作出財務決算報告。
4、做好記帳、結帳、報帳工作，正確核算各項費用開支、成本核算和財務損益等工作。
5、按期核對、結算，并編制會計報表，做到帳證、帳帳、帳表相符，數(shù)據(jù)真實可靠。
6、加強現(xiàn)金管理，嚴格審核和簽發(fā)各種現(xiàn)金支票、轉帳支票的使用，及時清理債務，杜絕或減少呆壞帳的發(fā)生，提高各種資金的使用效果。
7、負責產(chǎn)品成本核算，提出控制成本的辦法，組織實施并不斷完善，努力降低成本，提高企業(yè)效益。定期做好經(jīng)濟活動和財務經(jīng)營狀況的分析，提出相應措施和辦法，供公司領導決策。
8、負責公司資金管理，積極配合、協(xié)調(diào)好主管部門及稅務、銀行、工商等有關單位相關工作。
9、嚴格控制資金的'使用范圍和數(shù)額，監(jiān)督有關人員對財產(chǎn)、物資的正確使用，參與對財產(chǎn)物質(zhì)的清查核定工作。
10、按規(guī)定及時上繳各種稅金、利息和管理費。遵守財經(jīng)紀律。
11、建立健全各種票據(jù)、帳、表等的管理制度，并認真執(zhí)行。負責公司財務資料的安全工作。
12、堅持按財務制度辦事，從嚴把好報銷關，負責管理好增值稅發(fā)票的使用，搞好財務保密工作。
13、團結協(xié)作，配合其它部門協(xié)調(diào)有序工作。
財務部各崗位考核細則三 主辦會計
1、 嚴格遵守公司各項規(guī)章制度和財經(jīng)紀律、服從管理、勤奮工作。
2、 加強行業(yè)法規(guī)、政策和會計專業(yè)知識的學習，不斷提高工作水平，認真完成本職工作。
3、 認真處理各項會計事務：
(1)、嚴格審核各種原始依據(jù)，以保證入帳票據(jù)的真實、合法有效。
(2)、及時準確的處理各種會計資料，以便及時地進行會計核算。
(3)、嚴格按財務制度進行會計核算，并制定出會計核算體系。
(4)、認真做好各類明細帳、分類帳、總帳，及時、準確的報送各種財務報表。(每月15日前)
4、 加強會計監(jiān)督。對公司生產(chǎn)經(jīng)營過程有效的監(jiān)控，達到降低成本、節(jié)支增效的目的。
5、 加強各種稅收的核算工作，使公司在政策允許的前提下少繳稅或不交稅。
6、 監(jiān)督庫房管理人員對公司存貨的管理，做到帳實相符。
7、 參與財務經(jīng)營計劃的制定和分析，加強各項應收、應付帳款的核算工作，做到帳實相符，杜絕或減少財務呆、壞帳的發(fā)生。
8、 嚴守財務機密，積極協(xié)助配合其他員工工作。
成本會計
1、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度和財經(jīng)紀律，服從管理，努力工作。
2、根據(jù)《會計法》及工業(yè)企業(yè)制度有關規(guī)定，制定符合公司實際及發(fā)展需要的成本控制體系并付諸實施。
3、加強財務計劃執(zhí)行情況的監(jiān)管，掌握公司各項費用支出的具體情況及時準確地提出節(jié)支增效的切實可行的措施和辦法。
4、積極參與財務經(jīng)營計劃的制定及分析;建立健全各種財務管理辦法和制度，逐步完善現(xiàn)代財務管理職能。
5、定期分析產(chǎn)成品及外協(xié)、外購配套件的成本構成，對原材料價格及生產(chǎn)過程中材料耗費進行有效監(jiān)控，努力降低生產(chǎn)成本。
6、隨時了解掌握成本控制運行狀況，及時修訂完善成本控制體系。
7、監(jiān)督庫房管理，參與存貨盤點和核算，做到帳實相符。
8、嚴守財務機密，積極協(xié)助配合其他員工工作。
出納員
1、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度和財經(jīng)紀律、服從管理、努力工作。
2、自覺遵守財經(jīng)紀律，嚴格按照財務制度作好出納工作。
(1)認真核對收、付款憑證并完備手續(xù)。
(2)妥善管理庫存現(xiàn)金，做到日清月結，帳款相符。
(3)在報銷手續(xù)上按照制度和程序堅持原則，嚴格把關。
3、協(xié)助經(jīng)理做好內(nèi)務工作及外部相關單位的聯(lián)系工作。
4、維護公司利益，自覺履行公司員工和財務人員應盡的職責和義務，抵制各種違法違規(guī)的行為。
5、嚴守公司財務工作秘密。
6、 完成領導交辦的其它工作任務，協(xié)調(diào)配合其他員工工作。
財務考核細則11
1、為了規(guī)范店面的財務行為，加強財務管理，特制定本制度。
2、本制度適用于東莞和能食品有限公司。
3、店面的財務行為，應遵守國家的法律法規(guī)和本制度，并接受總經(jīng)辦檢查和監(jiān)督。
4、店面應當建立健全財務核算體系，完善內(nèi)部經(jīng)濟責任制，提高經(jīng)濟效益，做好財務管理基礎工作。
一、資金審批制度
1.總則
(1)所有款項的支付，須經(jīng)主管領導批準。如果主管領導不在店內(nèi)，應以電話或傳真的方式與其聯(lián)系，確認是否批準款項的支付，事后請其在支出單上補簽意見;
(2)往來款項的沖轉(指非正常經(jīng)營業(yè)務)，須門店主管領導批準; (3)非正常經(jīng)營業(yè)務調(diào)出資金須經(jīng)過門店主管領導批準;
(4)用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，復印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經(jīng)門店主管領導批準。
2.行政費用支出管理制度
(1)門店管理人員的費用報銷，須經(jīng)主管領導批準后財務方可報支; (2)涉及應酬等非正常費用，須經(jīng)主管領導批準。
3.差旅費開支制度
(1)員工到本市范圍以外地區(qū)執(zhí)行公務可享受差旅費補貼; (2)職員出差根據(jù)需要，由經(jīng)理決定選用交通工具; (3)職員出差期間，住宿費用及補貼按以下規(guī)定執(zhí)行：
�、俜孔鈽藴蕿開__元/日。
�、诨锸逞a貼、市內(nèi)交通補貼標準伙食補貼每人___元/日;市內(nèi)交通費每人___元/日。
(4)實際報銷金額超出補貼標準，需說明原因，報經(jīng)主管領導審批后支付。
4.車輛維修費及汽油費管理制度
(1)車輛維修保養(yǎng)由辦公室統(tǒng)一管理，應指定維修點，維修費用一般采取銀行轉賬的方式結算;
(2)車輛的易損備品備件由辦公室統(tǒng)一安排采購，以支票支付。需用時應辦理領用手續(xù)，并由辦公室建賬予以核銷使用;
(3)汽油票由辦公室統(tǒng)一保管并設賬登記使用。
5.辦公費用、會議費用及其他費用管理制度
(1)辦公用具由辦公室統(tǒng)一采購、管理;
(2)辦公室設立賬冊登記公司辦公用品的.采購、使用情況; (3)辦公室財產(chǎn)臺賬為財務部附設賬冊;
6.行政費用報銷制度
(1)行政費用現(xiàn)金支出范圍為：向職工支付工資、獎金、津貼、差旅費，向個人支付的其他款項及不夠支票起點100元的零星開支;
(2)員工報銷行政費用應填寫報銷單，由經(jīng)辦人員填寫，主管領導簽字認可后報送財務部按照本制度有關規(guī)定進行審核，并按本章第1條的規(guī)定進行審批支付;
(3)凡未具備報銷條件(如沒有對方單位的收款憑證)，需領用現(xiàn)金者必須填寫借款單。借款單留財務存底，待借款還回時財務開沖賬收據(jù)給經(jīng)辦人;
(4)支票領用單、借款單必須由經(jīng)辦人填寫，主管領導簽字，財務審核后，由財務部直接支付;
(5)其他有關費用及成本支出的程序以店面規(guī)定為準。
三、收銀管理
(1)票據(jù)管理：熟悉運用各種票據(jù)的正確使用方法并按規(guī)定認真填寫開具有關票證，妥善保管好各種票據(jù)，不得遺失缺損。
(2)貨幣現(xiàn)金管理：熟練收銀業(yè)務，提高工作效率，認真核算、核對每一筆營業(yè)款項;具有鑒別錢幣真?zhèn)文芰�，做到收銀準確高效。領班收銀，出現(xiàn)收到假幣的，由領班承擔，承擔方式從工資直接扣除。對當日收取的營業(yè)現(xiàn)金應在當日下班前上繳，并做好收訖記錄。
四、財務現(xiàn)金管理
(1)任何項目的貨幣資金支出，必須做到收入有憑證，所有收入憑證(發(fā)票和收據(jù))上必須有收繳人與收款人簽章。
(2)原單據(jù)底單對不上的不予對賬;所有原欠款支付時，必須要簽字原單和底單一起做支付憑證。
(3)任何項目的貨幣資金支出，均必須取得原始憑證，否則不予支付。
(4)任何項目的貨幣資金支出，100元以內(nèi)，需經(jīng)過店長審核簽字后，方可支付。100元以上，必須經(jīng)過經(jīng)理審核簽章后，方可支付。
(5)任何人不得以任何形式和借口挪用款項。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有挪用公款行為，立即做開除處理。
五、借款制度
為了加速店面流動資金周轉，保證日常經(jīng)營的正常開支，規(guī)范借款程序，特制定本制度。
(1)店長實行定額備用金制度，店長備用金定額為1000元。
(2)借款實行定額控制，前賬不清、后賬不借的原則。
(3)店長應根據(jù)批準后的申購單采購商品，當商品金額超出其定額備用金時，應正確填寫借款單，經(jīng)經(jīng)理簽字批準后方可借支。
(4)其他人員因公借款時，應填寫借款單，經(jīng)經(jīng)理簽字批準。
六、銷售款管理
(1)門店所有的銷售款必須由收銀員收取，其他人員一律不得收取; (2)禁止門店任何人動用銷售款;
(3)對于已提貨未付款的，需在銷售單上注明。
七、退貨
(1)發(fā)生銷售退貨時，必須由原路徑退回;
(2)正常銷售顧客退貨發(fā)生時，收銀員需開具銷售退貨單，并在退貨單上注明貨款是否退回，退回方式，退回金額。
八、庫存商品盤存
(1)盤點范圍：門店倉庫，門店營業(yè)廳存放的商品，大倉庫的所有商品;
(2)盤點周期：每月的最后一日，月末營業(yè)結賬后開始盤點; (3)盤點要求：所有數(shù)據(jù)以實物盤點數(shù)為準，嚴禁未經(jīng)過實盤就以賬面數(shù)代替商品的實存數(shù);盤點表格內(nèi)信息項不得隨意更改，如確有需要必須在盤點表上確認簽字，方能生效;發(fā)生盤虧、盤盈時，應查明原因，并在盤點表中注明，否則將追究其責任。
會計：
1)貫徹執(zhí)行公司的財務管理制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。
2)組織門店財務日常工作，指導和監(jiān)督出納、收銀員的工作。
3)協(xié)助門店店長把好門店進出貨物的環(huán)節(jié)，審核出入庫手續(xù)是否齊備，嚴格執(zhí)行公司的有關規(guī)定，保證貨物流轉的安全有序。
4)監(jiān)督庫房定期進行盤點、月終出具盤點報告。
5)負責財務檔案的保管及上交，對財務資料的保密性負有責任。
6)檢查門店出納現(xiàn)金保管及收銀臺現(xiàn)金安全情況。
7)本崗位在行為規(guī)范等行政管理上遵守門店管理中心的相關要求。
8)完成領導交辦的其他各項工作。
收銀員：
1)按手寫銷售專用票金額收取顧客貨款，根據(jù)不同的收款方式打印銷售發(fā)票。
2)按要求將機制發(fā)票的存根聯(lián)和記賬聯(lián)整理裝訂，統(tǒng)一交財務保存對賬。
3)正確使用文明用語接待顧客，做到實收實付，耐心細致的完成每筆交易。
4)負責門店內(nèi)的銷售結款，準確點收購貨款項。確保收付現(xiàn)金和有價證券的真實性、合法性和準確性。
5)負責收款資金的安全，按時上繳款項，記錄完整、正確、清晰。
6)核對當日銷售票據(jù)日報，保證賬款相符，并將票據(jù)裝訂成冊。
7)本崗位在行為規(guī)范等行政管理上遵守門店管理中心的相關要求。
8)完成領導交辦的其他工作。
財務考核細則12
為規(guī)范我園財務管理，參照相關會計準則，制定以下各項制度。
一、收支管理制度
1、設兼職會計、出納管理幼兒園收支事務，嚴格實行收支兩條線，幼兒園所有的收費項目，所有收費均開具幼兒園收據(jù)。
2、報銷手續(xù)必須健全，原始發(fā)票必須具有名稱、填制日期、經(jīng)濟業(yè)務內(nèi)容、數(shù)量、單價和金額，大小寫必須相符，開票人簽字。原始發(fā)票內(nèi)容如不能反映詳細情況的，需附件說明。報銷單據(jù)必須有經(jīng)手人及驗收人簽署，方可由會計審核，園長簽字同意后報支。
二、票證管理制度
1、所有收費票據(jù)和內(nèi)部結算憑證全部由會計保管。
2、各種票據(jù)使用前必須實行登記備案，票據(jù)必須加蓋幼兒園公章。
3、票據(jù)開票人開票收費時，相關項目內(nèi)容必須填寫完整，字跡清楚，大小寫金額必須一致，收款人應簽字或蓋章。記帳聯(lián)應定期向會計繳銷，票據(jù)使用完畢后，存根聯(lián)繳交會計，并領取新的票據(jù)。
4、建立財務會計檔案資料保管制度，有關業(yè)務歸檔后須編制清冊，專人保管。
三、財產(chǎn)物資管理制度
1、經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生以后必須立即記賬，做到記載及時、賬目清楚、賬實相符。園內(nèi)各種財產(chǎn)都要登記造冊，貴重物品要有專人負責保管，對自然損壞的`物品做到定期維修或者核銷，對人為的不合理損壞物品應追究責任，并按制度賠償;
2、隨時反映財產(chǎn)物資收入、發(fā)出和結存情況，財產(chǎn)物資收發(fā)手續(xù)齊全，購買實物的原始憑證有接收人驗證證明。
3、建立定期和不定期的財產(chǎn)清點制度，對財產(chǎn)物資的管理實行永續(xù)盤存的方法。
4、管理人員要定期、不定期地到各班檢查掌握物資使用情況，避免積壓與浪費，原則上每月按班級發(fā)放一次日用品、學習用品，在節(jié)約的基礎上保證各項供應工作;
5、幼兒園的一切財產(chǎn)物品外借，必須經(jīng)園長同意后向保管員借取。借用必須登記。如有損壞或遺失，借用人員負責修理或照價賠償。
6、對財產(chǎn)物資進行科學編號和存放，便于清查、保管。
四、財務相關人員職責
1、會計員職責
(1)貫徹執(zhí)行會計法和財務工作方針政策，為教育教學服務。
(2)工作認真細致，帳目清楚，手續(xù)完備，日清月結，按時完善報帳手續(xù)。
(3)認真履行監(jiān)督職能，發(fā)現(xiàn)問題及時處理和向有關領導反映，堅持勤儉辦園的方針，精打細算，協(xié)助園長搞好學期和年度預算，合理安排經(jīng)費，計劃開支。
2.出納員職責
(1)認真做好往來帳目登記，做好現(xiàn)金收支工作。
(2)嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到日清月結，手續(xù)齊備。
(3)每月及時統(tǒng)計幼兒出勤天數(shù)及職工出勤天數(shù)。及時收結幼兒各項費用，(4)堅持原則，發(fā)票必須有經(jīng)手人、驗收人、領導簽名方能報銷。
3、保管員職責
(1)對全園的財產(chǎn)全面管理，做到隨時收驗、入庫、分類保管，存放地點清楚明確，做到心中有數(shù)，每半年清點一次，帳物相符。
(2)新購入物品憑發(fā)票入帳，領用或借出物品手續(xù)齊全，領用人和借用人必須簽名或蓋章。
(3)嚴格做好三防(防盜、防火、防潮)工作，保證物品的安全、衛(wèi)生、整潔，杜絕霉爛變質(zhì)，做到手勤、腳勤。
(4)做好開學前的物品準備工作，對各班財產(chǎn)進行清點，做到有計劃供應、學期末對財產(chǎn)進行一次核對，生活用品做到日清月結。
(5)及時供應所需物品，對園里的物品，做到有數(shù)有帳，發(fā)現(xiàn)丟失和損壞及時追查。
4.采購員職責
(1)按食譜要求有計劃地配合食堂，及時采購好所需物品，做到價廉物美。
(2)關心集體利益、盡量做少花錢、多辦事，節(jié)約開支，減少浪費，執(zhí)行物品驗收制度，嚴禁利用工作之便牟取私利。
(3)配合制訂好食譜。
(4)負責采購幼兒園日常所需一切用品。
財務考核細則13
一、考核對象
辦公室、產(chǎn)業(yè)科教科、法制科、經(jīng)營管理科、農(nóng)技110服務中心，畜牧獸醫(yī)局、糧棉站、蔬菜辦、農(nóng)機管理總站、特產(chǎn)站、土肥站、植保植檢站、種子管理站、農(nóng)業(yè)執(zhí)法大隊。
二、考核內(nèi)容
執(zhí)行紀律、廉政建設、服務企業(yè)、行風建設和效能建設
三、計分辦法
執(zhí)行紀律30分，廉政建設20分、服務企業(yè)20分、行風建設10，效能建設20分，總分為100分。各單位考核實際得分乘以15%后計入綜合考核分。在作風和效能建設方面有創(chuàng)新，有特色，獲得區(qū)級以先進單位或被上級、領導批示推廣的，按照創(chuàng)先爭優(yōu)綜合考核辦法規(guī)定直接加分。
四、考核程序
1、自評申報。各單位結合年度工作總結，對照考核內(nèi)容和評分細則進行自查考評，并填寫《衢江區(qū)農(nóng)業(yè)局作風和效能建設考核細則（考核評分表）》，向局創(chuàng)先爭優(yōu)綜合考核辦公室申報。
2、組織核查。由局創(chuàng)先爭優(yōu)綜合考核辦公室組織有關人員進行核查。
3、結果應用。局創(chuàng)先爭優(yōu)綜合考核辦公室對各單位作風和效能建設考核情況進行匯總，考核結果計入局創(chuàng)先爭優(yōu)綜合考核相應分值。
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