QP02記錄控制程序

文件網(wǎng)址：模具部\體系資料\程序文件 制訂部門： 質保科

制訂日期： 2016年1月12日 發(fā)行日期： 2016年1月12日

發(fā)放部門：生產(chǎn)部、技術部、質保科、行政、車間、測量室

1.0目的

確保公司各項記錄之完整性，并被妥善保管，需要時能迅速調閱，并作為日后質量追溯的依據(jù)，以證明各項生產(chǎn)作業(yè)符合公司既定要求和/或顧客規(guī)定要求，保證公司質量管理體系得到有效運作。 2.0范圍

適用于本公司所有與質量活動有關的記錄，包括電子媒體及來自于供方和顧客的質量記錄。 3.0職責

3.1質�？疲贺撠熧|量記錄的編號，質量記錄總清單錄入與更新。 3.2相關部門：負責本部門質量記錄的編制、填寫、傳遞和管理。 4.0術語與定義 無

5.0作業(yè)內容及要求

5.1記錄的建立：各部門負責本部門質量記錄的設計，由部門負責人審核，管理者代表批準，經(jīng)批準后的記錄

空表交質保科按《文件控制程序》規(guī)定的編號原則進行編號，并規(guī)定保存期，錄入“質量記錄總清單”中。 5.2記錄使用和流轉

5.2.1記錄填寫必須認真，做到規(guī)范、準確、及時、完整、清晰（原則上不得使用鉛筆），嚴格按照文件要求填

寫記錄中相關項，簽署完整，確保質量記錄的真實性、完整性和有效性。

5.2.2字跡要清晰、易于識別。不得使用涂改液、修正帶進行涂改，若確實需要更正時，只能劃線修改，原內

容應仍清晰可見，并由修改責任人在修改地方簽名或

5.2.3流轉中的記錄在交換時均得進行自檢與互檢，以防漏填，承接者有權拒收填寫不完善的記錄。 5.2.4流轉中記錄不得有污損、失落，若發(fā)現(xiàn)失落應及時補上或修復。 5.3記錄的管理

5.3.1標識：質量記錄通過編號方式予以標識，以便檢索，查閱。

5.3.2收集：各部門定期收集本部門相關的質量記錄，定期匯總裝訂成冊統(tǒng)一保管。

5.3.3編目：按質量記錄的編號進行分類，按時間順序排列，裝訂成冊，加上標有記錄名稱、起止時間的封面。 5.3.4歸檔：將編目后的質量記錄按時間的順序排列歸檔。

5.3.5查閱：質量記錄應便于查閱。合同要求時，在商定期內質量記錄可提供給顧客或其代表評審時查閱，但

需作好登記。

5.3.6存儲：各種質量記錄的存儲期限應根據(jù)實際需要擬定。

5.3.7保管：對存儲期內的質量記錄必須妥善保管，做到不丟失、不破損、不變質，因此需要有防雨、防潮、

防鼠、防蟲、防火、防盜，保持通風等適宜的環(huán)境。

5.3.8處理：質量記錄超過規(guī)定的存儲期后，應填寫“文件銷毀清單”經(jīng)各部門主管審核，管理者代表批準后，

進行銷毀，“文件銷毀清單”由質保科保存。

5.4質量記錄的修改，參照《文件控制程序》中文件的修改執(zhí)行。 6.0相關文件 文件控制程序 7.0記錄和表格

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